Lasten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 25.480 | 47.434 | 19.501 | 74.309 | 11.423 | 3.866 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 13.694 | 13.487 | 13.387 | 13.587 | 13.549 | 13.566 |
3 | Sociaal domein | 23.979 | 27.427 | 27.755 | 27.519 | 27.742 | 28.048 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 5.295 | 6.742 | 5.726 | 5.706 | 5.663 | 5.658 |
5 | Bedrijfsvoering | 9.081 | 8.682 | 8.436 | 8.333 | 8.244 | 8.305 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 602 | 767 | 598 | 571 | 524 | 522 |
Saldo van lasten | 78.133 | 104.540 | 75.403 | 130.027 | 67.147 | 59.969 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 820 | 2.134 | 641 | 3.018 | 2.482 | 165 |
2 | Ruimtelijk beheer | 882 | 2.616 | 693 | 618 | 594 | 569 |
3 | Sociaal domein | 562 | - | - | - | - | - |
4 | Bestuur en dienstverlening | 67 | - | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | 192 | - | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 250 | 375 | 500 | - | - | - |
Totaal stortingen reserves | 2.773 | 5.125 | 1.834 | 3.636 | 3.076 | 734 | |
Totaal lasten | 80.907 | 109.665 | 77.237 | 133.663 | 70.223 | 60.703 | |
Baten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -24.805 | -44.913 | -17.861 | -75.349 | -11.990 | -2.306 |
2 | Ruimtelijk beheer | -8.474 | -7.584 | -7.685 | -7.677 | -7.682 | -7.682 |
3 | Sociaal domein | -5.478 | -5.798 | -5.309 | -5.344 | -5.344 | -5.344 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -531 | -293 | -316 | -300 | -300 | -300 |
5 | Bedrijfsvoering | -497 | -180 | -338 | -334 | -334 | -334 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -41.326 | -42.657 | -44.441 | -44.043 | -44.057 | -43.898 |
Saldo van baten | -81.111 | -101.425 | -75.950 | -133.047 | -69.707 | -59.864 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -816 | -2.652 | -249 | -184 | -151 | -263 |
2 | Ruimtelijk beheer | -204 | -2.314 | -74 | -74 | -74 | -72 |
3 | Sociaal domein | -436 | -1.425 | -853 | -343 | -398 | -497 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -12 | -667 | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -283 | -557 | -82 | -12 | -12 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen reserves | -1.751 | -7.615 | -1.258 | -613 | -635 | -844 | |
Totaal baten | -82.864 | -109.041 | -77.207 | -133.660 | -70.342 | -60.707 | |
Saldo | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 674 | 2.522 | 1.640 | -1.039 | -567 | 1.560 |
2 | Ruimtelijk beheer | 5.220 | 5.902 | 5.701 | 5.910 | 5.867 | 5.884 |
3 | Sociaal domein | 18.500 | 21.628 | 22.446 | 22.175 | 22.398 | 22.705 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 4.763 | 6.449 | 5.410 | 5.406 | 5.363 | 5.358 |
5 | Bedrijfsvoering | 8.584 | 8.502 | 8.098 | 7.999 | 7.910 | 7.971 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -40.722 | -41.890 | -43.843 | -43.469 | -43.531 | -43.372 |
Saldo van lasten en baten | -2.981 | 3.113 | -548 | -3.018 | -2.560 | 106 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 5 | -518 | 392 | 2.834 | 2.331 | -97 |
2 | Ruimtelijk beheer | 678 | 302 | 619 | 544 | 519 | 497 |
3 | Sociaal domein | 126 | -1.425 | -853 | -343 | -398 | -497 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 55 | -667 | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -91 | -557 | -82 | -12 | -12 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 250 | 375 | 500 | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 1.023 | -2.490 | 576 | 3.023 | 2.440 | -109 | |
Geraamd resultaat | -1.958 | 624 | 29 | 4 | -118 | -3 |