Lasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Zorg en leefstijl | 6.629 | 8.633 | 8.591 | 8.543 | 8.626 | 8.716 | |
Sociaal-cultureel werk | 235 | 234 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
Zorg en Ondersteuning | 4.722 | 6.428 | 6.174 | 6.126 | 6.209 | 6.306 | |
Volksgezondheid | 1.672 | 1.971 | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.128 | |
Werk en inkomen | 5.231 | 6.303 | 5.870 | 5.663 | 5.658 | 5.658 | |
Inkomen | 4.454 | 5.476 | 5.043 | 4.823 | 4.824 | 4.824 | |
Werkgelegenheid | 777 | 827 | 827 | 840 | 834 | 834 | |
Vrije tijd en cultuur | 2.070 | 2.302 | 2.080 | 2.080 | 2.095 | 2.095 | |
Sport | 638 | 857 | 539 | 539 | 539 | 539 | |
Zwembad | 814 | 823 | 861 | 861 | 861 | 861 | |
Cultuur en Ontwikkeling | 618 | 622 | 680 | 680 | 695 | 695 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 7.705 | 7.759 | 8.506 | 8.071 | 8.241 | 8.445 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.038 | 1.413 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | |
Onderwijs en Huisvesting | 395 | 405 | 339 | 338 | 505 | 709 | |
Jeugd | 6.272 | 5.941 | 6.646 | 6.212 | 6.215 | 6.215 | |
Vastgoed Sociaal domein | 2.345 | 2.431 | 2.707 | 3.160 | 3.121 | 3.133 | |
Vastgoed Sociaal Domein | 2.345 | 2.431 | 2.707 | 3.160 | 3.121 | 3.133 | |
Totaal lasten | 23.980 | 27.428 | 27.754 | 27.517 | 27.741 | 28.047 |
Baten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Zorg en leefstijl | -276 | -169 | -134 | -134 | -134 | -134 | |
Sociaal-cultureel werk | - | - | - | - | - | - | |
Zorg en Ondersteuning | -276 | -169 | -134 | -134 | -134 | -134 | |
Volksgezondheid | - | - | - | - | - | - | |
Werk en inkomen | -3.671 | -4.228 | -3.574 | -3.574 | -3.574 | -3.574 | |
Inkomen | -3.668 | -4.228 | -3.574 | -3.574 | -3.574 | -3.574 | |
Werkgelegenheid | -3 | - | - | - | - | - | |
Vrije tijd en cultuur | -744 | -565 | -702 | -690 | -690 | -690 | |
Sport | -183 | -141 | -144 | -141 | -141 | -141 | |
Zwembad | -561 | -424 | -558 | -549 | -549 | -549 | |
Cultuur en Ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | |
Onderwijs en ontwikkeling | -155 | -274 | -274 | -274 | -274 | -274 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | -125 | -274 | -274 | -274 | -274 | -274 | |
Onderwijs en Huisvesting | - | - | - | - | - | - | |
Jeugd | -30 | - | - | - | - | - | |
Vastgoed Sociaal domein | -631 | -562 | -624 | -671 | -671 | -671 | |
Vastgoed Sociaal Domein | -631 | -562 | -624 | -671 | -671 | -671 | |
Totaal baten | -5.477 | -5.798 | -5.308 | -5.343 | -5.343 | -5.343 |
Saldo | ||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Productgroep | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Zorg en leefstijl | 6.353 | 8.464 | 8.457 | 8.409 | 8.409 | 8.582 |
Sociaal-cultureel werk | 235 | 234 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Zorg en Ondersteuning | 4.446 | 6.259 | 6.040 | 5.992 | 5.992 | 6.172 |
Volksgezondheid | 1.672 | 1.971 | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.128 |
Werk en inkomen | 1.560 | 2.075 | 2.297 | 2.090 | 2.090 | 2.084 |
Inkomen | 786 | 1.248 | 1.470 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Werkgelegenheid | 774 | 827 | 827 | 840 | 840 | 834 |
Vrije tijd en cultuur | 1.326 | 1.737 | 1.378 | 1.391 | 1.391 | 1.406 |
Sport | 455 | 716 | 395 | 398 | 398 | 398 |
Zwembad | 253 | 399 | 303 | 313 | 313 | 313 |
Cultuur en Ontwikkeling | 618 | 622 | 680 | 680 | 680 | 695 |
Onderwijs en ontwikkeling | 7.548 | 7.484 | 8.231 | 7.796 | 7.796 | 8.170 |
Lokale voorzieningen onderwijs | 912 | 1.138 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
Onderwijs en Huisvesting | 395 | 405 | 339 | 338 | 338 | 709 |
Jeugd | 6.241 | 5.941 | 6.646 | 6.212 | 6.212 | 6.215 |
Vastgoed Sociaal domein | 1.714 | 1.869 | 2.083 | 2.488 | 2.488 | 2.462 |
Vastgoed Sociaal Domein | 1.714 | 1.869 | 2.083 | 2.488 | 2.488 | 2.462 |
Totaal saldo van lasten en baten | 18.501 | 21.629 | 22.446 | 22.174 | 22.398 | 22.704 |
Toevoeging reserves | 562 | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | -436 | -1.425 | -853 | -343 | -398 | -497 |
Saldo mutaties reserves | 126 | -1.425 | -853 | -343 | -398 | -497 |
Geraamd resultaat | 18.627 | 20.203 | 21.593 | 21.831 | 22.000 | 22.207 |