Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | 181 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 820 | 2.134 | 641 | 3.018 | 2.482 | 165 | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 392 | 858 | 801 | 787 | 746 | 574 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 330 | 5.382 | 4.680 | 4.774 | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 65 | 24 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
3.4 | Economische promotie | 100 | 283 | 140 | 115 | 114 | 110 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 5 | 64 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 49 | 76 | 87 | 72 | 62 | 62 | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 980 | 826 | 568 | 549 | 546 | 546 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | 21.898 | 38.082 | 11.583 | 66.428 | 8.378 | 1.010 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.481 | 1.732 | 1.447 | 1.390 | 1.383 | 1.370 | ||
Subtotaal | 26.301 | 49.567 | 20.142 | 77.328 | 13.906 | 4.032 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | 882 | 2.616 | 693 | 618 | 594 | 569 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.934 | 4.651 | 4.419 | 4.485 | 4.511 | 4.542 | ||
2.2 | Parkeren | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 2 | - | - | - | - | - | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 401 | 392 | 424 | 431 | 435 | 438 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 2.227 | 2.406 | 2.417 | 2.534 | 2.451 | 2.448 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7.2 | Riolering | 1.718 | 1.729 | 1.738 | 1.728 | 1.715 | 1.696 | ||
7.3 | Afval | 3.157 | 3.270 | 3.319 | 3.317 | 3.319 | 3.320 | ||
7.4 | Milieubeheer | 941 | 886 | 912 | 935 | 957 | 965 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 183 | 139 | 145 | 145 | 148 | 143 | ||
Subtotaal | 14.578 | 16.102 | 14.080 | 14.206 | 14.143 | 14.134 | |||
3 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | 562 | - | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 905 | 921 | 1.061 | 1.362 | 1.533 | 1.747 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.386 | 1.607 | 1.668 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.725 | 2.895 | 2.656 | 2.709 | 2.666 | 2.666 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 135 | 104 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
5.4 | Musea | 71 | 72 | 77 | 77 | 92 | 92 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 120 | 160 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
5.6 | Media | 370 | 460 | 525 | 528 | 527 | 527 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.612 | 3.358 | 3.261 | 3.182 | 3.192 | 3.194 | ||
6.2 | Wijkteams | 766 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 4.454 | 5.591 | 5.158 | 4.938 | 4.939 | 4.939 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 62 | 60 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 715 | 767 | 745 | 758 | 752 | 752 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.740 | 3.480 | 3.484 | 3.601 | 3.675 | 3.771 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.697 | 4.835 | 5.430 | 4.996 | 4.999 | 4.999 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 300 | - | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.798 | 2.183 | 2.356 | 2.368 | 2.368 | 2.360 | ||
Subtotaal | 24.541 | 27.425 | 27.753 | 27.518 | 27.742 | 28.046 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | 1.760 | 1.736 | 1.738 | 1.754 | 1.725 | 1.725 |
0.2 | Burgerzaken | 1.407 | 2.648 | 1.664 | 1.634 | 1.636 | 1.631 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 67 | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.695 | 1.886 | 1.775 | 1.770 | 1.754 | 1.754 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 432 | 472 | 549 | 549 | 549 | 549 | ||
Subtotaal | 5.361 | 6.742 | 5.726 | 5.707 | 5.664 | 5.659 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 9.081 | 8.682 | 8.436 | 8.333 | 8.244 | 8.305 |
0.10 | Mutaties reserves | 192 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 9.273 | 8.682 | 8.436 | 8.333 | 8.244 | 8.305 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 227 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 111 | 339 | 211 | 186 | 136 | 136 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 7 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 250 | 375 | 500 | - | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | 1.957 | -623 | -29 | -4 | 119 | 4 | ||
0.61 | OZB woningen | 258 | 324 | 283 | 283 | 285 | 285 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 2.810 | 520 | 1.070 | 570 | 645 | 530 | |||
Saldo van de lasten | 82.864 | 109.038 | 77.207 | 133.662 | 70.344 | 60.706 |
Baten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -728 | -143 | -74 | -73 | -73 | -73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -816 | -2.652 | -249 | -184 | -151 | -263 | ||
0.64 | Belastingen overig | -35 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | -76 | - | - | - | - | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -330 | -5.382 | -4.680 | -4.774 | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -44 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | ||
3.4 | Economische promotie | -10 | - | - | - | - | - | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | - | - | - | - | - | - | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -86 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -22.224 | -38.046 | -11.798 | -69.194 | -10.610 | -925 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.348 | -1.138 | -1.182 | -1.181 | -1.181 | -1.181 | ||
Subtotaal | -25.621 | -47.564 | -18.110 | -75.533 | -12.142 | -2.569 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | -204 | -2.314 | -74 | -74 | -74 | -72 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.802 | -584 | -610 | -604 | -604 | -604 | ||
2.2 | Parkeren | -38 | -23 | -24 | -23 | -23 | -23 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | -76 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | -57 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | - | - | - | - | - | - | ||
7.2 | Riolering | -2.603 | -2.602 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | ||
7.3 | Afval | -3.723 | -4.104 | -4.160 | -4.158 | -4.163 | -4.163 | ||
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | - | - | - | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -166 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | ||
Subtotaal | -8.677 | -9.897 | -7.760 | -7.751 | -7.756 | -7.754 | |||
3 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | -436 | -1.425 | -853 | -343 | -398 | -497 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -37 | -39 | -39 | -38 | -38 | -38 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | -130 | -279 | -279 | -279 | -279 | -279 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.117 | -876 | -1.074 | -1.014 | -1.014 | -1.014 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | -17 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||
5.4 | Musea | -34 | -35 | -36 | -35 | -35 | -35 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | - | - | - | -14 | -14 | -14 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | -201 | -181 | -145 | -228 | -228 | -228 | ||
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | - | - | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -3.668 | -4.228 | -3.574 | -3.574 | -3.574 | -3.574 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3 | - | - | - | - | - | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -204 | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -30 | - | - | - | - | - | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -5.913 | -7.224 | -6.161 | -5.686 | -5.741 | -5.840 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | -71 | - | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -395 | -218 | -241 | -226 | -226 | -226 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -12 | -667 | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -55 | -64 | -65 | -64 | -64 | -64 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Subtotaal | -543 | -959 | -316 | -300 | -300 | -300 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | -497 | -180 | -338 | -334 | -334 | -334 |
0.10 | Mutaties reserves | -283 | -557 | -82 | -12 | -12 | -12 | ||
Subtotaal | -780 | -737 | -420 | -346 | -346 | -346 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -879 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | -32.358 | -33.582 | -35.148 | -35.142 | -35.157 | -35.276 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | - | - | - | - | - | ||
0.61 | OZB woningen | -6.256 | -6.631 | -6.823 | -6.938 | -6.938 | -6.773 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.122 | -1.251 | -1.274 | -1.301 | -1.301 | -1.187 | ||
0.64 | Belastingen overig | -710 | -709 | -711 | -177 | -177 | -177 | ||
Subtotaal | -41.325 | -42.658 | -44.441 | -44.043 | -44.058 | -43.898 | |||
Saldo van de baten | -82.859 | -109.039 | -77.208 | -133.659 | -70.343 | -60.707 |
Saldo | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -547 | -37 | 33 | 34 | 34 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 5 | -518 | 392 | 2.834 | 2.331 | -97 | ||
0.64 | Belastingen overig | -35 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 392 | 781 | 801 | 787 | 746 | 574 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 21 | -14 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
3.4 | Economische promotie | 90 | 283 | 140 | 115 | 114 | 110 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 5 | 64 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 49 | 76 | 87 | 72 | 62 | 62 | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 893 | 771 | 512 | 493 | 490 | 490 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -326 | 36 | -215 | -2.766 | -2.232 | 85 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 133 | 594 | 265 | 209 | 202 | 189 | ||
Subtotaal | 680 | 2.004 | 2.032 | 1.795 | 1.764 | 1.464 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | 678 | 302 | 619 | 544 | 519 | 497 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.132 | 4.067 | 3.809 | 3.880 | 3.907 | 3.937 | ||
2.2 | Parkeren | -20 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 324 | 319 | 351 | 358 | 362 | 365 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 2.169 | 2.376 | 2.386 | 2.504 | 2.421 | 2.418 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7.2 | Riolering | -886 | -873 | -884 | -894 | -906 | -925 | ||
7.3 | Afval | -567 | -834 | -841 | -841 | -844 | -842 | ||
7.4 | Milieubeheer | 941 | 886 | 912 | 935 | 957 | 965 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 16 | -22 | -16 | -16 | -13 | -18 | ||
Subtotaal | 5.897 | 6.205 | 6.319 | 6.454 | 6.387 | 6.381 | |||
3 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | 126 | -1.425 | -853 | -343 | -398 | -497 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 868 | 883 | 1.022 | 1.323 | 1.494 | 1.709 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.256 | 1.328 | 1.389 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.608 | 2.019 | 1.582 | 1.695 | 1.653 | 1.653 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 118 | 91 | 107 | 108 | 108 | 108 | ||
5.4 | Musea | 37 | 37 | 41 | 41 | 56 | 56 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 120 | 160 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
5.6 | Media | 370 | 460 | 525 | 513 | 513 | 513 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.410 | 3.177 | 3.116 | 2.954 | 2.964 | 2.966 | ||
6.2 | Wijkteams | 766 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 786 | 1.363 | 1.585 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 62 | 60 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 712 | 767 | 745 | 758 | 752 | 752 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.536 | 3.369 | 3.373 | 3.490 | 3.564 | 3.660 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.667 | 4.835 | 5.430 | 4.996 | 4.999 | 4.999 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 300 | - | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.797 | 2.183 | 2.356 | 2.368 | 2.368 | 2.360 | ||
Subtotaal | 18.625 | 20.203 | 21.593 | 21.831 | 22.001 | 22.207 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | 1.689 | 1.736 | 1.738 | 1.754 | 1.725 | 1.725 |
0.2 | Burgerzaken | 1.013 | 2.429 | 1.423 | 1.408 | 1.411 | 1.405 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 55 | -667 | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.639 | 1.822 | 1.710 | 1.706 | 1.690 | 1.690 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 422 | 461 | 538 | 538 | 538 | 538 | ||
Subtotaal | 4.818 | 5.781 | 5.409 | 5.406 | 5.364 | 5.358 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 8.584 | 8.502 | 8.098 | 7.999 | 7.910 | 7.971 |
0.10 | Mutaties reserves | -91 | -557 | -82 | -12 | -12 | -12 | ||
Subtotaal | 8.493 | 7.945 | 8.016 | 7.987 | 7.898 | 7.959 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -652 | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | -32.358 | -33.582 | -35.148 | -35.142 | -35.157 | -35.276 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 111 | 339 | 211 | 186 | 136 | 136 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 7 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 250 | 375 | 500 | - | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | 1.957 | -623 | -29 | -4 | 119 | 4 | ||
0.61 | OZB woningen | -5.998 | -6.307 | -6.540 | -6.655 | -6.652 | -6.488 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.122 | -1.251 | -1.274 | -1.301 | -1.301 | -1.187 | ||
0.64 | Belastingen overig | -710 | -709 | -711 | -177 | -177 | -177 | ||
Subtotaal | -38.515 | -42.138 | -43.371 | -43.473 | -43.412 | -43.368 | |||
Totaal Saldo | -2 | - | -2 | - | 2 | 1 |