Toelichting op hoofdlijnen
Thema Milieu
Lasten € 83.000 nadeel ;
Cyclus gaat per 1 januari 2021 de verwerking van het GFT-afval opnieuw aanbesteden. Op basis van signalen In de markt moet rekening worden gehouden met een stijging van kosten. Tevens moeten wij rekening houden met een verdere daling van de opbrengsten van oud papier
Baten € 74.000 voordeel :
Door de areaaluitbreiding bij afval en riool worden er hogere belastinginkomsten verwacht. Dat is overeenkomstig de actuele raming aangeleverd door SVHW.
Thema Beheer openbare ruimte
Lasten € 184.000 voordeel;
Dit betreft het stopzetten van inhuur en het meer werken met eigen personeel wat goedkoper is.
Baten € 26.000 voordeel:
Verwachte hogere inkomsten voor kabels en leidingen.
Mutatie reserves
Het bedrag wordt gemuteerd in de reserve herwaardering investeringen met maatschappelijk nut, ten laste van de producten (wegen, kunstwerken, openbare verlichting, waterpartijen en recreatie), als gevolg van de actualisatie van de kapitaallasten.