Toelichting op hoofdlijnen
Thema Publiekszaken
Lasten € 963.000 voordeel:
Dit grote voordeel wordt veroorzaakt door er in 2020 incidentele uitgaven zijn gedaan voor Zaakgericht Werken en het Steunfonds.
Er wordt € 42.000 gevraagd voor GT connect: Na afloop van het huidige contract met KPN (medio 2021) wordt overgegaan op de oplossing van GT connect.
Baten € 23.000 voordeel:
Indexatie; Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is. Dit betreffen indexatie van de baten.
Thema Algemeen bestuur
Lasten € 58.000 nadeel:
€ 13.700 nadeel - Stemapp: Sinds januari 2020 is door de VNG de stembureauApp gelanceerd. De stembureauApp is een applicatie die de verkiezingen realtime inzichtelijk maakt. De raad heeft in de VJN € 21.000 beschikbaar gesteld. De structurele middelen zijn vanwege de behandeling van de Voorjaarsnota niet eerder geraamd.
Mutaties n.a.v. Kostenverdeelstaat ; Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan verschillende producten waaruit de programma's bestaan.
Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten : De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2019 en de toekomstige investeringen.
Thema Dagelijks bestuur
Lasten € 76.000 voordeel:
Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er in 2020 incidentele uitgaven zijn gedaan voor duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast zijn er budgetten voor tijdelijke inhuur vervallen.
Thema Openbare orde en veiligheid
Lasten € 34.000 voordeel:
Dit voordeel wordt verklaard door het schrappen van inhuurbudgetten.