Toelichting op hoofdlijnen
Thema Management en staf
Lasten € 3.588.000 nadeel
Binnen het programma Bedrijfsvoering worden met ingang van 2021 de kosten van Management en staf niet langer doorberekend naar het thema Bedrijfsondersteuning. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo.
Baten € 124.000 voordeel
Jaarlijks ontvangt de gemeente diverse tegemoetkomingen vanuit het UWV. In het verleden werden deze niet begroot. Op basis van een gemiddelde van de afgelopen jaren zijn deze nu opgenomen in de begroting.
Thema Bedrijfsondersteuning
Lasten € 3.911.000 voordeel
Binnen het programma Bedrijfsvoering worden met ingang van 2021 de kosten van Management en staf niet langer doorberekend naar het thema Bedrijfsondersteuning. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo.
Thema Huisvesting
Lasten € 77.000 nadeel
Binnen het thema huisvesting is sprake van hogere afschrijvingslasten als gevolg van investeringen in het werkplein.
Mutatie reserve
In 2020 was er sprake van eenmalig hogere onttrekkingen als gevolg van extra kosten I&A en invoering AVG. In 2021 zijn deze onderdeel geworden van de reguliere begroting waardoor de onttrekking uit de reserve niet meer nodig is.