Toelichting op hoofdlijnen
Thema Ruimtelijk beleid
Lasten € 417.000 voordeel
Op het product wonen ontstaat een voordeel van € 266.000 dat voor € 130.000 wordt veroorzaakt door in 2021 geen kosten te ramen voor implementatie van de Omgevingswet en omgevingsvisie. Als gevolg van uitstel van de implementatiedatum zullen de voor 2020 geraamde middelen bij de decembernota voor een deel naar 2021 worden overgeheveld. Verder vervallen de voor 2020 eenmalig geraamde middelen van totaal € 124.000 voor Paradijsweg, Structuurplannen en Centrumplan Ter Aar.
De raming voor Monumenten en beeldkwaliteit is € 41.000 lager als gevolg van in 2020 eenmalig geraamde kosten voor het opstellen van de Kerkenvisie.
Een aantal kleinere wijzigingen leidt per saldo tot een voordeel van € 30.000.
Baten € 44.000 voordeel
Op basis van de realisatiecijfers over 2019 en de ontwikkelingen in 2020 is de raming van de opbrengst met € 44.000 verhoogd.
Thema Grondzaken en vastgoed
Lasten € 27.200.000 voordeel
De lasten en baten voor het thema Grondzaken en vastgoed kunnen door de jaren heen erg verschillen. Dit hangt nauw samen met de fase waarin de verschillende projecten zich bevinden, wanneer nieuwe projecten worden opgestart en oude projecten afgesloten. De lasten houden hierbij de baten min of meer in evenwicht waardoor dit geen grote gevolgen heeft voor de exploitatiebegroting.
Baten € 27.019.000 nadeel
Zie de toelichting onder lasten voor dit thema.
Thema Economie, toerisme, natuur
Lasten € 317.000 voordeel
De raming voor toerisme is € 143.000 lager; hiervan wordt € 100.000 verklaard door de eenmalige raming in 2020 voor de uitkijktoren en voor € 22.000 door een lagere bijdrage aan Hollandse Plassen. Daarnaast zijn de kosten voor Waterrecreatie € 20.000 lager geraamd.
Voor Ontwikkeling Duurzaamheid is in 2020 een bedrag van € 169.000 geraamd voor apparaatskosten. Uitgaven 2021 voor Duurzaamheidsactiviteiten worden geraamd op het product Economie en gedekt uit de Duurzaamheidsreserve dan wel t.l.v. rijksbijdrage(n).
Het niet verklaarde verschil is het saldo van een aantal kleinere bijstellingen.
Op Economie zijn de afwijkende bedragen voor 2021, 2022 en 2023 verklaarbaar door de instelling van het Ondernemersfonds met een (voorlopige) looptijd van 4 jaar.
Baten € 76.000 nadeel
In 2020 is eenmalig een bijdrage van het Rijk geraamd i.v.m. de duurzaamheidsvouchers.
Mutatie reserves
In de begroting 2020 wordt per saldo € 518.000 aan reserves onttrokken terwijl in 2021 per saldo
€ 392.000 aan de reserves wordt toegevoegd; een nadeel van € 910.000. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is te vinden in de staat van reserves (hoofdstuk 4.6).